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858.com2017年度部门决算公开

  • 文:财务部
  • 日期:2018-09-27

目  录 

第一部分 858.com概述

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 858.com2017年度部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 858.com2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词说明


第一部分    858.com概述

一、主要职能

858.com创建于1907年,是一所集预防、医疗、教学、科研、康复为一体的综合性大学附属医院。占地面积9万平方米,建筑面积近20万平方米,1992年在辽宁省首批晋升为国家三级甲等医院。医院承担大连大学、大连医科大学、遵义医学院等院校包括博士、硕士研究生在内的5个层次、16个专业的教学任务。

医院编制床位2208张,现有职工3000余人,拥有正、副主任医师530人,博士、硕士620人。设有78个临床及医技科室,40个专家门诊,26个特色门诊,23个教研室,1个临床技能培训中心。

医院注重学科建设,拥有国家级临床重点专科2个、省级临床重点专科5个、大连市一级医学重点专科10个,国家重点实验室1个,辽宁省重点实验室3个,大连市重点实验室2个。在2012年大连市快速提升医疗软实力的项目中,医院获批一个培训中心和七个诊疗基地的建设任务。

医院以科技兴院为动力,近年来承担国家等各级科研课题三百余项,获得国家和省部级一等奖等各级科技进步奖和成果奖两百余项。积极开展国内外合作与交流,先后与美国、德国、日本、北京、上海、广州、台湾、澳门等知名医疗机构进行合作交流。

多年来,医院以提升管理内涵、最大限度满足患者需求为出发点,进行信息化建设。先后通过了HIMSS EMRAM 6级 、国家卫生计生委医院管理研究所“电子病历系统功能应用分级评价五级医院”、国家卫生计生委“医院信息互联互通标准化成熟度测评最高级别四级甲等”。这一项项成绩标志着医院的信息化建设水准已走在国内前列,并逐渐与国际接轨。

医院坚持“以人为本”的管理理念,打造了宾馆式、园林化、现代化的就医环境,美食广场、超市、洗浴、美发室、健身房、咖啡厅、院史馆、新华书店等服务设施一应俱全,全院共有车位1100个,充分满足患者及家属的不同需要。

近年来,医院先后获“全国卫生系统先进集体”、辽宁省“老百姓信得过医院”、辽宁省“诚信服务杯” 标兵单位等荣誉称号。在连续3年辽宁省医院协会公布的三甲医院运行与管理排行榜中,医院一直位列全省综合三甲医院前四强。

二、部门决算单位构成

858.com决算仅包括858.com本级,无下属行政事业单位。

纳入858.com2017年度部门决算编制范围的单位包括:


内部机构设置情况:



第二部分   858.com2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表


2017年度收入决算表


2017年度支出决算表


2017年度财政拨款收入支出决算总表


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第三部分  858.com

2017年度部门决算情况说明 

一、关于858.com2017年度收入支出决算总体情况说明

858.com2017年度收入总计为155,399.08万元、支出总计为155,399.08万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加14,866.31万元。主要原因:医疗收入增加,支出同比增加。

二、关于858.com2017年度收入决算情况说明

本年收入合计153,255.24万元,其中:财政拨款收入7,363.17万元,占4.80%;事业收入144,513.50万元,占94.30%;其他收入1,378.57万元,占0.9%。

三、关于858.com2017年度支出决算情况说明

本年支出合计140,699.20万元,其中:基本支出50,067.40万元,占35.59%;项目支出90,631.80万元,占64.41%。

四、关于858.com2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

858.com2017年度财政拨款收支总决算8427.60万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加1247.60万元,增长17.38%。主要原因:基本支出增加167.00万元,新增瓦房店医院分流安置补助500.00万元,市属公立医院综合改革补助资金424.00万元。

五、关于858.com2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

858.com2017年度一般公共预算财政拨款支出6,619.61万元,占本年支出合计的4.70%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加510.23万元,增长8.35%。主要原因:新增瓦房店医院分流安置补助500.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

858.com2017年度一般公共预算财政拨款支出6,619.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出840.94万元,占12.70%;医疗卫生与计划生育支出5,778.67万元,占87.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

858.com2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,992.00万元,支出决算为6,619.61万元,完成年初预算的132.60%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度未使用经费在2017年度支付。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。年初预算为840.94万元,支出决算为840.94万元。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。主要用于:城市卫生技术人员到基层服务。年初预算为0万元,支出决算为27.60万元,决算数大于预算数的主要原因:预算实行中下达。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)。主要用于:基本工资和津贴补贴3,238.38万元、公立医院发展专项资金734.16万元,医疗设备购置补助125.00万元,瓦房店医院分流安置补助500.00万元。年初预算为3863.38万元,支出决算为4597.54万元。决算数大于预算数的主要原因:预算实行中下达。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)。主要用于:5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。主要用于:国家住院医师规范化培训支出。年初预算为0万元,支出决算为372.58万元。决算数大于预算数的主要原因:预算实行中下达。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:其他社会保障缴费。年初预算为287.68万元,支出决算为287.68万元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于:市住院医师规范化培训支出194.34万元,经费补贴203.00万元,科研经费支出31.39万元,进修培训费64.55万元。年初预算为0万元,支出决算为493.28万元。决算数大于预算数的主要原因:预算实行中下达。 

六、关于858.com2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

858.com2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,367.00万元,包括人员经费4,367.00万元。基本支出中:

工资福利支出4,367.00万元,主要用于:基本工资1,884.50万元、津贴补贴1,353.88万元、其他社会保障缴费287.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出840.94万元。

七、关于858.com2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

858.com2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于858.com2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

858.com2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

858.com2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

858.com2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

858.com2017年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,858.com共有车辆23辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备34台(套),单位价值100万元以上专用设备102台(套)。

(四)预算绩效管理情况

大连大连附属中山医院对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

 

第四部分    名词说明

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:科研教学收入、食堂收入、培训收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等实行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项):反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。



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